Enunțul speței
O societate comercială plătitoare de TVA emite facturile dintr-un program de facturare legat direct la SPV. Pentru o factură emisă luni, programul a afișat „trimisă”, iar clientul a primit PDF-ul pe email. Joi, la o verificare întâmplătoare, în SPV factura apare cu starea „nok” și cu un fișier de erori de validare. Între timp clientul a plătit-o.
Întrebări și răspunsuri
1Factura respinsă la validare se consideră transmisă în RO e-Factura?
Nu. Încărcarea fișierului nu este același lucru cu transmiterea facturii. După încărcare primești doar un index, iar factura trece prin validare. Abia dacă validarea se încheie cu „ok” factura primește sigiliul…
2Cum se corectează: se retrimite cu același număr sau trebuie stornată?
Se retrimite aceeași factură, cu același număr și aceeași dată, după ce ai corectat ce a semnalat validarea. Nu se stornează nimic, pentru că în sistem nu există nicio factură de stornat: cea respinsă nu a fost…
3De când curge termenul și ce risc există?
Termenul de transmitere este de 5 zile lucrătoare și se numără de la data emiterii facturii, nu de la data la care ai aflat de respingere. În exemplul de față, factura emisă luni poate fi retrimisă fără sancțiune până…
Citește răspunsul complet
Răspunsurile complete, cu argumentația și concluzia consultantului, sunt disponibile membrilor sau prin acces individual la această speță.
Ai deja cont? Autentifică-te
Răspunsul reflectă opinia profesională a consultantului la data publicării, pe baza informațiilor din enunț și a legislației în vigoare la acel moment. Verifică eventualele modificări legislative ulterioare înainte de aplicare.